Faktúra č. DF-42/0138/15

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
  • IČO: 17054281
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF-42/0138/15
  • Popis fakturovaného plnenia: upratovacie práce za 3/2015
  • Dátum doručenia: 08.04.2015
  • Celková hodnota: 1 345,82 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 12.10.2022
  • Poznámka:
Tlačiť