Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
- IČO: 17054281
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF-42/0137/25
- Popis fakturovaného plnenia: obal. materiál
- Dátum doručenia: 12.03.2025
- Celková hodnota: 116,02 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 04.04.2025
- Poznámka:
Tlačiť