Faktúra č. DF-42/0135/21

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
  • IČO: 17054281
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF-42/0135/21
  • Popis fakturovaného plnenia: toner
  • Dátum doručenia: 19.05.2021
  • Celková hodnota: 15,77 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 28.05.2021
  • Poznámka:
Tlačiť