Faktúra č. DF-42/0126/23

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
IČO: 17054281

Dodávateľ

Názov: Peter Šesták
IČO: 11891581
Adresa: SNP 107, Smolenica

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DF-42/0126/23
Popis fakturovaného plnenia: hyg.potreby
Dátum doručenia: 21.03.2023
Celková hodnota: 244,42 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 08.05.2023
Poznámka: