Faktúra č. DF-42/0125/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
  • IČO: 17054281
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF-42/0125/23
  • Popis fakturovaného plnenia: kávovar
  • Dátum doručenia: 17.03.2023
  • Celková hodnota: 5 299,70 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 04.04.2023
  • Poznámka:
Tlačiť