Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
- IČO: 17054281
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF-42/0121/20
- Popis fakturovaného plnenia: zrážková voda
- Dátum doručenia: 15.04.2020
- Celková hodnota: 143,28 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 30.04.2020
- Poznámka:
Tlačiť