Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
- IČO: 17054281
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF-42/0119/23
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby
- Dátum doručenia: 10.03.2023
- Celková hodnota: 127,72 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 04.04.2023
- Poznámka:
Tlačiť