Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
- IČO: 17054281
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF-42/0119/21
- Popis fakturovaného plnenia: kanc.potreby
- Dátum doručenia: 30.04.2021
- Celková hodnota: 144,70 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 28.05.2021
- Poznámka:
Tlačiť