Faktúra č. DF-42/0119/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
  • IČO: 17054281
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF-42/0119/20
  • Popis fakturovaného plnenia: desinfekčné prostriedky
  • Dátum doručenia: 15.04.2020
  • Celková hodnota: 536,16 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 30.04.2020
  • Poznámka:
Tlačiť