Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
- IČO: 17054281
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF-42/0114/23
- Popis fakturovaného plnenia: el.energia
- Dátum doručenia: 08.03.2023
- Celková hodnota: 679,08 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 25.04.2023
- Poznámka:
Tlačiť