Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
- IČO: 17054281
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF-42/0092/22
- Popis fakturovaného plnenia: prenájom kopírky
- Dátum doručenia: 02.03.2022
- Celková hodnota: 119,02 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 27.03.2022
- Poznámka:
Tlačiť