Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
- IČO: 17054281
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF-42/0073/23
- Popis fakturovaného plnenia: kanc.potreby
- Dátum doručenia: 14.02.2023
- Celková hodnota: 233,98 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 16.03.2023
- Poznámka:
Tlačiť