Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
- IČO: 17054281
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF-42/0065/25
- Popis fakturovaného plnenia: el.energia
- Dátum doručenia: 11.02.2025
- Celková hodnota: 1 034,74 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 08.03.2025
- Poznámka:
Tlačiť