Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
- IČO: 17054281
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF-42/0061/23
- Popis fakturovaného plnenia: el.energia
- Dátum doručenia: 08.02.2023
- Celková hodnota: 437,34 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 16.03.2023
- Poznámka:
Tlačiť