Faktúra č. DF-42/0061/17
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
- IČO: 17054281
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF-42/0061/17
- Popis fakturovaného plnenia: nákup surovín pre OV Rača
- Dátum doručenia: 10.02.2017
- Celková hodnota: 21,24 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 07.03.2017
- Poznámka: