Faktúra č. DF-42/0055/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
  • IČO: 17054281
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF-42/0055/18
  • Popis fakturovaného plnenia: za výkon školenia obsluhy technických zariadení VTZ-TZ,PZ
  • Dátum doručenia: 05.02.2018
  • Celková hodnota: 70,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 23.02.2018
  • Poznámka:
Tlačiť