Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
- IČO: 17054281
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF-42/0053/24
- Popis fakturovaného plnenia: plyn 2/24
- Dátum doručenia: 02.02.2024
- Celková hodnota: 575,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 29.02.2024
- Poznámka:
Tlačiť