Faktúra č. DF-42/0051/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
  • IČO: 17054281
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF-42/0051/20
  • Popis fakturovaného plnenia: za elektricku energiu 1/2020 Rača
  • Dátum doručenia: 07.02.2020
  • Celková hodnota: 516,26 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 29.02.2020
  • Poznámka:
Tlačiť