Faktúra č. DF-42/0051/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
  • IČO: 17054281
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF-42/0051/19
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup dezinfekčných prostriedkov
  • Dátum doručenia: 07.02.2019
  • Celková hodnota: 91,20 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 18.02.2019
  • Poznámka:
Tlačiť