Faktúra č. DF-42/0045/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
  • IČO: 17054281
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF-42/0045/23
  • Popis fakturovaného plnenia: lieky
  • Dátum doručenia: 05.02.2023
  • Celková hodnota: 108,43 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 03.03.2023
  • Poznámka:
Tlačiť