Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
- IČO: 17054281
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF-42/0034/19
- Popis fakturovaného plnenia: nákup toneru
- Dátum doručenia: 25.01.2019
- Celková hodnota: 154,30 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 05.02.2019
- Poznámka:
Tlačiť