Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
- IČO: 17054281
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF-42/0029/25
- Popis fakturovaného plnenia: Komponenty IT
- Dátum doručenia: 20.01.2025
- Celková hodnota: 158,53 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 29.01.2025
- Poznámka:
Tlačiť