Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
- IČO: 17054281
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF-42/0021/20
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie dodávky plynu za r 2019 Farského
- Dátum doručenia: 17.01.2020
- Celková hodnota: 803,56 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 05.02.2020
- Poznámka:
Tlačiť