Faktúra č. DF-42/0019/25
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
- IČO: 17054281
Dodávateľ
- Názov: Grex SK, s. r. o.
- IČO: 44015682
- Adresa: Pri smaltovni 3603/4, 851 01 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF-42/0019/25
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 13.01.2025
- Celková hodnota: 92,25 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 29.01.2025
- Poznámka: