Faktúra č. DF-42/0010/16

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
  • IČO: 17054281
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF-42/0010/16
  • Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie plynu Farského r. 2015
  • Dátum doručenia: 15.01.2016
  • Celková hodnota: 1 974,60 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 04.02.2016
  • Poznámka:
Tlačiť