Faktúra č. DF-42/0002/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
  • IČO: 17054281
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF-42/0002/19
  • Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie elektriny za 12/2018 Rača
  • Dátum doručenia: 11.01.2019
  • Celková hodnota: 28,04 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 05.02.2019
  • Poznámka:
Tlačiť