Faktúry
Počet záznamov: 4175
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0434/16 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 431,34 € | 03.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0432/16 | voda | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 959,21 € | 02.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0431/16 | služby IT | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | approX spol.s r.o. | 46842471 | 300,00 € | 02.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/10 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | T-Mobile a.s. | 35705019 | 10,00 € | 02.08.2010 | 14.10.2021 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0234/09 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Lyreco ce se | 35958120 | 1 550,20 € | 15.08.2009 | 13.10.2020 | Faktúra |