Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7629
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-22396 | servis výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 62,40 € | 31.08.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22397 | servis výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 62,40 € | 31.08.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22400 | spracovanie účtovníctva 8/2022 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 1 100,00 € | 31.08.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22401 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ENTO Železiarstvo | 35798505 | 171,85 € | 31.08.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22398 | Vypratávacie práce | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BADY COMPANY, s.r.o. | 47517603 | 430,00 € | 31.08.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22395 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FARLESK,spol.s.r.o. | 31337538 | 83,99 € | 31.08.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0169/22 | Karty ISIC pre zamestnancov. | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TransData s.r.o. | 35741236 | 99,00 € | 31.08.2022 | 20.09.2022 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 2022/23/DV | Duálne vzdelávanie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BEZ TRANSFORMÁTORY, a.s. | Iné | 0,00 € | 31.08.2022 | 30.08.2022 | Mgr. Petra Pavelková | riaditeľ | Zmluva | |||
| VO/0159/22 | Oprava wifi a výmena aktívnych prvkov. | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Prover SK, s.r.o. | 45356963 | 561,60 € | 30.08.2022 | 12.09.2022 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 2022/24/INT | Nájomná zmluva | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Mgr. Amália Kittlerová | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 30.08.2022 | 02.09.2022 | Mgr. Petra Pavelková | riaditeľ | Zmluva | |||
| VO/0157/22 | Material na opravu internátu 6 sk dverí, lepidlo, zámok, omietky jadrová a sádrová. | Stredná odborná škola technická | 17050332 | OBI,s.r.o. | 48258946 | 553,40 € | 28.08.2022 | 13.09.2022 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-22393 | rozpočtárske práce | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Stavro - Ing. Vavrinec Milan | 30941067 | 300,00 € | 26.08.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22392 | úrazové poistenie školák 1.10.2022-30.9.2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Generali Poistovna a.s. | 35709332 | 167,25 € | 26.08.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
| 2022/22/INT | Nájomná Zmluva | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Mgr. Martina Kušnírová | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 25.08.2022 | 25.08.2022 | Mgr. Petra Pavelková | riaditeľ | Zmluva | |||
| 30-22391 | príspevok na stravné | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FIBI TMS, s.r.o. | 46206850 | -2,01 € | 24.08.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22388 | prenájom VZV | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Gekkon s.r.o. | 35789719 | 265,63 € | 22.08.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22389 | príspevok na stravné SF | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FIBI TMS, s.r.o. | 46206850 | 16,25 € | 22.08.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22390 | príspevok na stravné | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FIBI TMS, s.r.o. | 46206850 | 130,65 € | 22.08.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22387 | počítačová sieť SANET 6-9/2022 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Združenie používatelov Slovenskej dátovej siete SANET | 17050332 | 300,00 € | 22.08.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
| 2022/21/INT | Nájomná zmluva | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Mgr. Ľubomír Lesňák | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 22.08.2022 | 24.08.2022 | Mgr. Petra Pavelková | riaditeľ | Zmluva |