Faktúra č. DFBV/0119/24

Obstarávateľ

Názov: Gymnázium Pezinok
IČO: 17050201

Dodávateľ

Názov: Lindstrom
IČO: 35742364
Adresa: Orešianská 3, 917 01 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFBV/0119/24
Popis fakturovaného plnenia: prenájom rohoží 20.05.2024- 16.06.2024
Dátum doručenia: 19.06.2024
Celková hodnota: 58,79 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 10.07.2024
Poznámka: