Faktúra č. DFBV/0075/23
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Pezinok
- IČO: 17050201
Dodávateľ
- Názov: Lean Commerce s.r.o.
- IČO: 52594734
- Adresa: Rosinská cesta 13, 010 08 Žilina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0075/23
- Popis fakturovaného plnenia: potreby na upratovanie : Mop,náhrada na mop,kefa WC,stierka na okná,rukavice gum.,hubka na riad...
- Dátum doručenia: 10.05.2023
- Celková hodnota: 148,65 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0027/23
- Dátum zverejnenia: 17.05.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0027/23 | potreby na upratovanie : Mop,náhrada na mop,kefa WC,stierka na okná,rukavice gum.,hubka na riad... | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lean Commerce s.r.o. | 52594734 | 148,65 € | 10.05.2023 | 12.05.2023 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka |