365 services s.r.o.
Informácie
- Názov: 365 services s.r.o.
- IČO: 44056877
- Adresa: Vlárska 76, 83101 Bratislava - Nové Mesto
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 25
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0168/24 | servisné služby Office 365 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 108,00 € | 09.09.2024 | 12.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/24 | Servisné služby Office 365 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 108,00 € | 19.08.2024 | 23.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0134/24 | servisné služby Office 365 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 108,00 € | 11.07.2024 | 15.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/24 | servisné služby Office 365 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 108,00 € | 06.06.2024 | 12.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/24 | servisné služby Office 365 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 108,00 € | 09.05.2024 | 15.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0066/24 | servisné služby Office 365 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 108,00 € | 11.04.2024 | 19.04.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0041/24 | Servisné služby Office 365 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 108,00 € | 11.03.2024 | 13.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0042/24 | Servisné služby Office 365 za február 2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 108,00 € | 11.03.2024 | 13.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0004/24 | servisné služby Office 365 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 108,00 € | 09.01.2024 | 16.01.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0083/23 | Aktualizačné vzdelávanie | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 773,48 € | 27.06.2023 | 06.07.2023 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0004/23 | Servisné služby Office 365 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 108,00 € | 09.01.2023 | 16.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/23 | Servisné služby Office 365 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 108,00 € | 08.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/23 | Servisné služby Office 365 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 108,00 € | 08.03.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/23 | Servisné služby Office 365 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 108,00 € | 04.04.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/23 | Servisné služby Office 365 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 108,00 € | 05.05.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/23 | Servisné služby Office 365 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 108,00 € | 08.06.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/23 | Aktualizačné vzdelávanie | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 773,48 € | 29.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/23 | servisné služby Office 365 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 108,00 € | 14.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/23 | Servisné služby Office 365 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 108,00 € | 09.08.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/23 | servisné služby Office 365 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 108,00 € | 08.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra |