Igor Noga KES a COM
Informácie
- Názov: Igor Noga KES a COM
- IČO: 41490525
- Adresa: Cajlanská 16, 902 01 Pezinok
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 20
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0156/24 | Revízia elektrického náradia a spotrebičov | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Igor Noga KES a COM | 41490525 | 524,16 € | 22.08.2024 | 05.09.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0066/24 | Revízia elektrického náradia a spotrebičov | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Igor Noga KES a COM | 41490525 | 524,16 € | 19.08.2024 | 28.08.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0094/23 | Revízia elektroinštalácie budovy a kotolne | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Igor Noga KES a COM | 41490525 | 569,04 € | 07.08.2023 | 14.08.2023 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0174/23 | Revízia elektroinštalácie budova a kotolne | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Igor Noga KES a COM | 41490525 | 569,04 € | 11.08.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0073/22 | Elektrorevízia elektrických spotrebičov v priestoroch Gymnázia K.Štúra v Modre. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Igor Noga KES a COM | 41490525 | 468,00 € | 26.07.2022 | 03.08.2022 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0111/22 | Revízia bleskozvodového zariadenia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Igor Noga KES a COM | 41490525 | 230,40 € | 11.11.2022 | 21.11.2022 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0221/22 | Elektrorevízia bleskozvodov | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Igor Noga KES a COM | 41490525 | 230,40 € | 18.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/22 | Elektrorevízia elektrických spotrebičov | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Igor Noga KES a COM | 41490525 | 468,00 € | 03.08.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0026/21 | Objednávame si u vás prevedenie elektrovízie elektrických spotrebičov a ručného náradia v priestoroch budovy Gymnázia v Modre. Cena: 163,80 EUR s DPH | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Igor Noga KES a COM | 41490525 | 163,80 € | 28.07.2021 | 12.08.2021 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0114/21 | revízia elektrických spotrebičov | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Igor Noga KES a COM | 41490525 | 163,80 € | 03.08.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/20 | revízia bleskozvodu | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Igor Noga KES a COM | 41490525 | 230,40 € | 30.11.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/20 | elektrorevízia elektroinštalácie | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Igor Noga KES a COM | 41490525 | 480,00 € | 09.08.2020 | 14.08.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0014/20 | revízia elektroinštalácie | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Igor Noga KES a COM | 41490525 | 800,00 € | 29.07.2020 | 29.07.2020 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0028/20 | objednávka revízie bleskozvodov | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Igor Noga KES a COM | 41490525 | 200,00 € | 26.11.2020 | 26.11.2020 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0093/19 | revízia el. spotrebičov | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Igor Noga KES a COM | 41490525 | 351,00 € | 06.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0022/19 | revízia el. spotrebičov a ručného náradia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Igor Noga KES a COM | 41490525 | 390,00 € | 03.06.2019 | 05.06.2019 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0096/17 | revízia elektro | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Igor Noga KES a COM | 41490525 | 360,00 € | 03.07.2017 | 07.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/16 | elektroinštalácia v učebni matematiky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Igor Noga KES a COM | 41490525 | 996,00 € | 27.04.2016 | 18.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/15 | revízia bleskozvodov | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Igor Noga KES a COM | 41490525 | 358,20 € | 16.07.2015 | 03.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/22 | Elektrorevízia elektrických spotrebičov | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Igor Noga KES a COM | 41490525 | 468,00 € | 03.08.2022 | 09.08.2022 | Faktúra |