Lyreco
Informácie
- Názov: Lyreco
- IČO: 35958120
- Adresa: Panholec 20, 902 01 Pezinok
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 14
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0249/24 | Hygienické potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Lyreco | 35958120 | 62,33 € | 16.12.2024 | 18.12.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0112/24 | Hygienické potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Lyreco | 35958120 | 62,33 € | 12.12.2024 | 17.12.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0226/24 | Fixky + náplne V-Board | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Lyreco | 35958120 | 253,33 € | 29.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0100/24 | Fixky + náplne V-Board | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Lyreco | 35958120 | 253,33 € | 20.11.2024 | 30.11.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0088/19 | fixky Maxiflo | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Lyreco | 35958120 | 44,28 € | 05.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0020/19 | fixky na bielu tabuľu Pentel Maxiflo - 30 ks | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Lyreco | 35958120 | 44,40 € | 02.05.2019 | 02.05.2019 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0007/18 | čierne fixky - 50 ks, 4 farby fixky - 4 balíčky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Lyreco | 35958120 | 30,00 € | 13.03.2018 | 13.03.2018 | Mgr. Danica Grnáčová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| DFBV/0045/18 | fixky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Lyreco | 35958120 | 39,55 € | 05.04.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/17 | kanc. potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Lyreco | 35958120 | 55,15 € | 06.09.2017 | 11.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/17 | fixky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Lyreco | 35958120 | 30,00 € | 12.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/16 | kanc. potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Lyreco | 35958120 | 51,30 € | 03.05.2016 | 06.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/16 | kanc. potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Lyreco | 35958120 | 55,12 € | 03.03.2016 | 09.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/15 | kanc. potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Lyreco | 35958120 | 63,58 € | 05.11.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/15 | kanc. potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Lyreco | 35958120 | 55,20 € | 07.09.2015 | 17.09.2015 | Faktúra |