T Com
Informácie
- Názov: T Com
- IČO: 35763469
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 155
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F250346 | Telefón hovory 03/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 285,36 € | 04.04.2025 | 17.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250345 | Telefón hovory 03/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 6,33 € | 04.04.2025 | 17.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250253 | Telefón hovory 02/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 282,47 € | 04.03.2025 | 13.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250252 | Telefón hovory 02/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 5,51 € | 04.03.2025 | 13.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250131 | Telefón hovory 01/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 282,85 € | 04.02.2025 | 13.02.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250130 | Telefón hovory 01/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 5,58 € | 04.02.2025 | 13.02.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F241258 | Telefón hovory 12/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 268,26 € | 03.01.2025 | 16.01.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F241257 | Telefón hovory 12/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 5,10 € | 03.01.2025 | 16.01.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F241157 | Telefón hovory 11/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 267,19 € | 03.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F241156 | Telefón hovory 11/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 17,10 € | 03.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F241050 | Telefón hovory 10/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 275,76 € | 07.11.2024 | 15.11.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F241049 | Telefón hovory 10/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 11,18 € | 07.11.2024 | 15.11.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240950 | Telefón hovory 09/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 276,31 € | 08.10.2024 | 19.10.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240949 | Telefón hovory 09/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 8,38 € | 08.10.2024 | 19.10.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240850 | Telefón hovory 08/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 276,18 € | 09.09.2024 | 17.09.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F240849 | Telefón hovory 08/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 4,79 € | 09.09.2024 | 17.09.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F240746 | Telefón hovory 07/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 277,06 € | 08.08.2024 | 17.08.2024 | Faktúra | |||||
| F240745 | Telefón hovory 07/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 11,41 € | 08.08.2024 | 17.08.2024 | Faktúra | |||||
| F240651 | Telefón hovory 06/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 276,58 € | 09.07.2024 | 20.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| F240650 | Telefón hovory 06/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 6,55 € | 09.07.2024 | 20.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra |