T Com
Informácie
- Názov: T Com
- IČO: 35763469
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 121
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0238/24 | Telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 21,92 € | 10.12.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/24 | Telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 21,44 € | 07.11.2024 | 14.11.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0183/24 | Telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 21,76 € | 09.10.2024 | 12.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0167/24 | Telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 22,46 € | 06.09.2024 | 12.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/24 | Telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 20,94 € | 19.08.2024 | 23.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0135/24 | Telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 22,36 € | 11.07.2024 | 15.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/24 | Telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 23,18 € | 06.06.2024 | 12.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/24 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 24,04 € | 09.05.2024 | 15.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0064/24 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 22,34 € | 11.04.2024 | 19.04.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0046/24 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 21,56 € | 12.03.2024 | 14.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0027/24 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 22,12 € | 12.02.2024 | 15.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0006/24 | Telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 21,35 € | 09.01.2024 | 16.01.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0005/23 | Telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 20,93 € | 11.01.2023 | 16.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/23 | Telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 21,13 € | 08.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/23 | Telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 20,22 € | 08.03.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/23 | Telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 20,65 € | 13.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/23 | Telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 20,68 € | 10.05.2023 | 17.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/23 | Telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 22,38 € | 08.06.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/23 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 41,96 € | 08.08.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0186/23 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 21,29 € | 08.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra |