SERGIJ KARTAŠEV
Informácie
- Názov: SERGIJ KARTAŠEV
- IČO: 35441593
- Adresa: Záhradná 229, 900 83 Čataj
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 15
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0085/24 | Kontrola a oprava hasiacich prístrojov a hydrantov | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SERGIJ KARTAŠEV | 35441593 | 309,56 € | 10.05.2024 | 15.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VO/0033/24 | Kontrola a oprava hasiacich prístrojov a hydrantov | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SERGIJ KARTAŠEV | 35441593 | 309,56 € | 07.05.2024 | 10.05.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0029/23 | Kontrola a oprava hasiacich prístrojov a hydrantov. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SERGIJ KARTAŠEV | 35441593 | 195,10 € | 12.05.2023 | 18.05.2023 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0080/23 | Kontrola a oprava hasiacich prístrojov a hydrantov. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SERGIJ KARTAŠEV | 35441593 | 195,10 € | 18.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0046/22 | Revízia - kontrola a oprava hasiacich prístrojov a hydrantov v objekte Gymnázia K.Štúra. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SERGIJ KARTAŠEV | 35441593 | 217,32 € | 18.05.2022 | 23.05.2022 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0096/22 | Revízia - kontrola a oprava hasiacich prístrojov a hydrantov | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SERGIJ KARTAŠEV | 35441593 | 217,32 € | 23.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/21 | kontrola a oprava hasiacich prístrojov a hydrantov | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SERGIJ KARTAŠEV | 35441593 | 183,44 € | 21.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/20 | kontrola a oprava HP a hydrantov | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SERGIJ KARTAŠEV | 35441593 | 107,85 € | 18.05.2020 | 25.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/19 | oprava a revízia HP a hydrantov | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SERGIJ KARTAŠEV | 35441593 | 176,60 € | 28.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0009/18 | kontrola a oprava HP a hydrantov | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SERGIJ KARTAŠEV | 35441593 | 20,00 € | 30.04.2018 | 16.05.2018 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0069/18 | kontrola a oprava HP a hydrantov | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SERGIJ KARTAŠEV | 35441593 | 133,25 € | 25.05.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/17 | kontrola a oprava HP a hydrantov | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SERGIJ KARTAŠEV | 35441593 | 161,65 € | 22.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0003/17 | kontrola hydrantov a hasiacich prístrojov | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SERGIJ KARTAŠEV | 35441593 | 0,00 € | 24.04.2017 | 24.04.2017 | Objednávka | |||||
| DFBV/0066/16 | kontrola hydrantov a hasiacich prístrojov | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SERGIJ KARTAŠEV | 35441593 | 161,65 € | 19.05.2016 | 24.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/15 | kontrola hydrantov a hasiacich prístrojov | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SERGIJ KARTAŠEV | 35441593 | 149,35 € | 12.05.2015 | 15.05.2015 | Faktúra |