SOŠP
Informácie
- Názov: SOŠP
- IČO: 00162787
- Adresa: Sokolská 6, 900 01 Modra
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 22
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0052/24 | Prenájom školskej jedálne za obdobie január - jún 2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠP | 00162787 | 726,24 € | 20.06.2024 | 01.07.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0119/24 | Prenájom školskej jedálne za obdobie január - jún 2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠP | 00162787 | 726,24 € | 25.06.2024 | 27.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0005/24 | Prenájom školskej jedálne | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠP | 00162787 | 505,52 € | 09.01.2024 | 16.01.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0086/23 | Prenájom školskej jedálne 1-6 2023 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠP | 00162787 | 739,80 € | 28.06.2023 | 11.07.2023 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0002/24 | Prenájom školskej jedálne za obdobie september - december2023 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠP | 00162787 | 505,52 € | 31.12.2023 | 16.01.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0148/23 | Prenájom školskej jedálne 1-6 2023 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠP | 00162787 | 739,80 € | 06.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0065/22 | Prenájom školskej jedálne za obdobie január až jún 2022. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠP | 00162787 | 819,72 € | 08.07.2022 | 20.07.2022 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0115/22 | Prenájom školskej jedálne za obdobie 9. - 12.2022 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠP | 00162787 | 500,40 € | 25.11.2022 | 09.12.2022 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0225/22 | Prenájom školskej jedálne za obdobie 9. - 12.2022 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠP | 00162787 | 500,40 € | 28.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/22 | prenájom školskej jedálne január-jún 2022 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠP | 00162787 | 819,72 € | 19.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/22 | prenájom školskej jedálne | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠP | 00162787 | 365,40 € | 10.01.2022 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/19 | prenájom výdajne stravy | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠP | 00162787 | 443,52 € | 21.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/19 | prenájom výdajne stravy | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠP | 00162787 | 806,88 € | 24.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/18 | prenájom výdajne stravy | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠP | 00162787 | 508,56 € | 21.12.2018 | 16.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/18 | výdajňa stravy | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠP | 00162787 | 866,52 € | 04.07.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/17 | výdajňa stravy | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠP | 00162787 | 861,90 € | 22.06.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/17 | výdajňa stravy | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠP | 00162787 | 584,64 € | 21.12.2017 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/16 | výdajňa stravy | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠP | 00162787 | 530,88 € | 31.12.2016 | 20.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/16 | výdajňa stravy | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠP | 00162787 | 824,76 € | 13.07.2016 | 15.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/15 | výdajňa stravy | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠP | 00162787 | 550,40 € | 31.12.2015 | 09.02.2016 | Faktúra |