Faktúra č. DFSF/0003/22
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Karola Štúra
- IČO: 17050197
Dodávateľ
- Názov: SOŠVO Modra
- IČO: 00162311
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFSF/0003/22
- Popis fakturovaného plnenia: príspevok zo SF za 03 2022
- Dátum doručenia: 05.04.2022
- Celková hodnota: 20,40 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 08.04.2022
- Poznámka: