Faktúra č. DFBV/0214/19

Obstarávateľ

Názov: Gymnázium Karola Štúra
IČO: 17050197

Dodávateľ

Názov: GIGAPRINT
IČO: 50370294
Adresa: Kuzmányho 30, 911 01 Trenčín

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFBV/0214/19
Popis fakturovaného plnenia: tonery
Dátum doručenia: 23.12.2019
Celková hodnota: 393,50 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 30.12.2019
Poznámka: