Faktúra č. DFBV/0199/22

Obstarávateľ

Názov: Gymnázium Karola Štúra
IČO: 17050197

Dodávateľ

Názov: LINDSTROM
IČO: 35742364
Adresa: ,

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFBV/0199/22
Popis fakturovaného plnenia: Prenájom rohoží
Dátum doručenia: 14.10.2022
Celková hodnota: 29,38 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 21.10.2022
Poznámka: