Faktúra č. DFBV/0184/20
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Karola Štúra
- IČO: 17050197
Dodávateľ
- Názov: LINDSTROM
- IČO: 35742364
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0184/20
- Popis fakturovaného plnenia: prenájom rohoží
- Dátum doručenia: 03.12.2020
- Celková hodnota: 11,42 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 10.12.2020
- Poznámka: