Faktúra č. DFBV/0171/25

Obstarávateľ

Názov: Gymnázium Karola Štúra
IČO: 17050197

Dodávateľ

Názov: SOŠP
IČO: 00162787
Adresa: Sokolská 6, 900 01 Modra

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFBV/0171/25
Popis fakturovaného plnenia: Prenájom školskej jedálne
Dátum doručenia: 10.09.2025
Celková hodnota: 722,10 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 16.09.2025
Poznámka: