Faktúra č. DFBV/0138/21

Obstarávateľ

Názov: Gymnázium Karola Štúra
IČO: 17050197

Dodávateľ

Názov: LINDSTROM
IČO: 35742364
Adresa: ,

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFBV/0138/21
Popis fakturovaného plnenia: prenájom rohoží
Dátum doručenia: 17.09.2021
Celková hodnota: 9,07 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 28.09.2021
Poznámka: