Faktúra č. DFBV/0131/22

Obstarávateľ

Názov: Gymnázium Karola Štúra
IČO: 17050197

Dodávateľ

Názov: SOŠP
IČO: 00162787
Adresa: Sokolská 6, 900 01 Modra

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFBV/0131/22
Popis fakturovaného plnenia: prenájom školskej jedálne január-jún 2022
Dátum doručenia: 19.07.2022
Celková hodnota: 819,72 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 25.07.2022
Poznámka: