Faktúra č. DFBV/0119/24

Obstarávateľ

Názov: Gymnázium Karola Štúra
IČO: 17050197

Dodávateľ

Názov: SOŠP
IČO: 00162787
Adresa: Sokolská 6, 900 01 Modra

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFBV/0119/24
Popis fakturovaného plnenia: Prenájom školskej jedálne za obdobie január - jún 2024
Dátum doručenia: 25.06.2024
Celková hodnota: 726,24 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 27.06.2024
Poznámka: