Faktúra č. DFBV/0119/17

Obstarávateľ

Názov: Gymnázium Karola Štúra
IČO: 17050197

Dodávateľ

Názov: LINDSTROM
IČO: 35742364
Adresa: ,

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFBV/0119/17
Popis fakturovaného plnenia: prenájom rohoží
Dátum doručenia: 18.09.2017
Celková hodnota: 15,86 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 29.09.2017
Poznámka: