Faktúra č. DFBV/0118/20

Obstarávateľ

Názov: Gymnázium Karola Štúra
IČO: 17050197

Dodávateľ

Názov: LINDSTROM
IČO: 35742364
Adresa: ,

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFBV/0118/20
Popis fakturovaného plnenia: prenájom rohoží
Dátum doručenia: 11.09.2020
Celková hodnota: 5,71 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 21.09.2020
Poznámka: