Faktúra č. DFBV/0113/15

Obstarávateľ

Názov: Gymnázium Karola Štúra
IČO: 17050197

Dodávateľ

Názov: LINDSTROM
IČO: 35742364
Adresa: ,

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFBV/0113/15
Popis fakturovaného plnenia: prenájom rohoží
Dátum doručenia: 17.08.2015
Celková hodnota: 9,89 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 08.09.2015
Poznámka: