Faktúra č. DFBV/0107/19

Obstarávateľ

Názov: Gymnázium Karola Štúra
IČO: 17050197

Dodávateľ

Názov: LINDSTROM
IČO: 35742364
Adresa: ,

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFBV/0107/19
Popis fakturovaného plnenia: prenájom rohoží
Dátum doručenia: 01.07.2019
Celková hodnota: 11,21 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 04.07.2019
Poznámka: