Faktúra č. DFBV/0105/22

Obstarávateľ

Názov: Gymnázium Karola Štúra
IČO: 17050197

Dodávateľ

Názov: GIGAPRINT
IČO: 50370294
Adresa: Kuzmányho 30, 911 01 Trenčín

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFBV/0105/22
Popis fakturovaného plnenia: tonery 2 ks
Dátum doručenia: 03.06.2022
Celková hodnota: 45,70 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 09.06.2022
Poznámka: