Faktúra č. DFBV/0104/19

Obstarávateľ

Názov: Gymnázium Karola Štúra
IČO: 17050197

Dodávateľ

Názov: SOŠP
IČO: 00162787
Adresa: Sokolská 6, 900 01 Modra

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFBV/0104/19
Popis fakturovaného plnenia: prenájom výdajne stravy
Dátum doručenia: 24.06.2019
Celková hodnota: 806,88 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 26.06.2019
Poznámka: